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要員・人件費シミュレーション

要員・人件費シミュレーション

課題・お悩み
  • 「将来の要員構成予測や人件費予測の作成に、膨大が工数がかかっている」
  • 「要員分析やシミュレーションがExcelでの運用のため、属人的になってしまい、担当者を異動させられない」
  • 「本当は、仮説を立てていくつもシナリオを検証したいが、手作業が多くて、実質不可能」
  • 「人事として、資料作成ではなく、分析結果をみて提案をしたいが、そんな時間は取れない」
Rosicをどう活用したのか?

Rosic要員分析モジュールで過去の要員推移を精緻に分析。そこで得られた変化の傾向を要員シミュレーションモジュールで成り行き分析を実行。

そのうえで、それぞれのパラメータを、意図を持った係数に置き換えていくことで、いくつもの要員シミュレーションシナリオを作成。

要員のシミュレーションパターンに、賃金テーブルなど人件費に関わる数値を掛け合わせていくことで、未来の人件費予測を実現。

活用成功のポイント
  • 過去から現在までの「要員構成」を任意の「基準日」で時系列に可視化。

  • "人員構成に影響を与える指標の実績値"をパラメーター初期値に用いて将来を予測。

  • 意図を持った、複数の要員シミュレーションを保持する。

  • 「要員シミュレーション分析結果」×「モデル賃金テーブル」で将来の人件費を予測。

  • 必要に応じて、アドオン開発も実施。

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要員分析

要員SIM

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